Buat Payment Request

Kembali ke List

Verifikasi Payment Request (otomatis dari Pembelian)

Sumber: Pembelian (vendor) → otomatis terisi. Verifikasi data lalu submit ke Manager.

Pemohon (label) * Free-text — GA tidak punya akun ERP

Tanggal Permintaan

Jenis Pembayaran *

Vendor / Penerima

Deskripsi *

Kategori (FK COA) * ⚙️ 1 type COA bisa punya beberapa akun — pilih yang spesifik (mis. trucking vs kargo).

Jumlah (Rp) *

Tanggal Dibutuhkan Biasanya = jatuh tempo vendor (kalau dari Pembelian)

Prioritas

Lampiran (kuitansi / quotation / invoice vendor) Bisa multiple. PDF / JPG / PNG.

Catatan

Setelah disubmit, Manager Finance dapat notifikasi untuk approve/reject. Jurnal otomatis dibuat saat status berubah ke Paid (dengan opsi pilih COA & potong PPh).

Batal